Mapa de sobreposição — tarefas simultâneas por dia

Cada célula mostra o número de tarefas ativas naquele dia do setor. Quanto mais quente, maior o gargalo. Fins de semana aparecem sombreados. Clique numa célula para ver as tarefas do dia.

Linha do tempo geral — todos os projetos

Gantt consolidado. Cada barra é uma tarefa, colorida por setor. A linha vermelha marca a data de hoje. Use os filtros acima para focar um setor ou projeto.

Acompanhamento — atualização de status pelo coordenador

O coordenador altera o status de cada tarefa direto na lista. A mudança reflete na hora nos KPIs, no mapa de sobreposição e na linha do tempo. Use os filtros de setor/projeto acima e a busca abaixo.

Foco — o que precisa ser feito

Só as tarefas pendentes, em ordem de urgência: atrasadas primeiro, depois as que vencem nesta semana, em andamento e a iniciar. Os filtros de setor/projeto acima valem aqui.

Kanban — arraste para mudar o status

Arraste um card de uma coluna para outra para mudar o status (grava no banco). Cards atrasados mostram um aviso vermelho. Os filtros de setor/projeto acima valem aqui.

Capacidade por equipe

Cada equipe tem uma capacidade (nº de tarefas que consegue tocar em paralelo). Comparamos essa capacidade com o pico real de carga extraído do cronograma. Ajuste os valores para simular “e se eu reforçar a equipe?”. Respeita o filtro de setor acima.

Saturação por m²/mês — funis (Marcenaria, Pintura, Tapeçaria)

Nesses setores o limite é a área produzida, não o nº de tarefas. A demanda mensal de m² é estimada a partir do cronograma (distribuindo a área de cada tarefa pelos dias que ela ocupa) usando a média de m² por tarefa de cada setor, e comparada à capacidade de cada equipe em m²/mês. Todos os valores são editáveis para simular cenários.

Nova Ordem de Produção

Escolha a obra, dê um nome à OP e adicione os setores (cada um com suas datas). O app cria a OP e uma tarefa por setor — a sequência de setores que trabalham nela.

Ordens de Produção

Cada OP agrupa as tarefas de uma entrega (uma por setor) e pode ter estruturas (RGs) vinculadas. Clique numa OP para ver as tarefas e vincular estruturas. Use o botão + Nova OP para cadastrar.

Cadastrar novo projeto

Cria um novo projeto (shopping). O ID é gerado automaticamente no formato PRJxx e o projeto já fica disponível nos filtros e no cadastro de tarefas.

Obras — ordem, renomear e excluir

Defina a ordem em que os projetos entram em produção (menor número primeiro). Essa ordem vale no Gantt, no cadastro de tarefas e nos filtros, para todos.
Renomear, arquivar e excluir obras é exclusivo do Administrador. Arquivar tira a obra dos seletores do dia a dia sem perder o histórico.

Obras — conferência · só Administrador

Procura obra repetida no cadastro (a mesma escrita de outro jeito: com e sem acento, com espaço a mais) e nome de obra usado no dia a dia que não existe no cadastro — que é o que faz uma tela mostrar um nome e outra mostrar outro. Esta tela aponta, não conserta: quem arruma é você, renomeando ou arquivando na tabela acima. Renomear agora leva junto as tarefas e os RGs, que antes ficavam com o nome velho.

Últimos cadastros

As tarefas mais recentes cadastradas no sistema.

Matéria-prima — cadastro geral

Catálogo de insumos do almoxarifado (matéria-prima), separado dos RGs (produtos acabados). Importe pela planilha do Protheus (abas "produto" + "grupo") ou edite direto na tabela — tudo é editável, inclusive o código.

Cadastre a pessoa. O sistema gera um código de crachá automático (com código de barras). O crachá serve para retirar ferramentas no estoque, deixando o material vinculado a essa pessoa.

Solicitações

Bipe (ou digite) o código do crachá. O sistema mostra na hora quem é e se há ferramentas ou equipamentos pendentes de devolução.

Ferramentas/equipamentos sob responsabilidade da pessoa. Marque se ela pode levar para casa — a Portaria mostra isso na saída.

Equipamentos & ferramentas — consulta

Esta lista mostra o PATRIMÔNIO do Almoxarifado (grupo P002) — só consulta. Para cadastrar um equipamento novo, vá em Almoxarifado → Matéria-prima e crie um item no grupo P002 · PATRIMONIO. Ele aparecerá aqui automaticamente para você imprimir a etiqueta e atrelar à pessoa (Pessoas → 🔧 itens).

Ferramentas / EPIs — empréstimo e devolução

Entregue ferramentas e EPIs a um colaborador (por nome e RG), sem precisar de OP. Itens passíveis de devolução (retornáveis) ficam em uso até voltar. EPIs não retornáveis saem como entrega definitiva e baixam o estoque.

Em uso — não devolvidos

Histórico (devoluções e entregas)

Saída de material para OP (bipagem)

O funcionário chega com a OP impressa. Selecione o material, informe a quantidade e bipe o código de barras da OP (ou digite o número). O consumo é lançado no centro de custo (obra) da OP e reflete no Realizado da aba Custos.

Últimas saídas

Estoque de matéria-prima

Saldo único por material (almoxarifado geral). Entradas somam, saídas por consumo (bipagem) baixam e o ajuste de inventário corrige pela contagem física. Valor em estoque = saldo × custo unitário.

Inventários

Contagens físicas registradas — inclusive as feitas pelas gestões no próprio estoque delas. Cada diferença aplicada vira um movimento de ajuste no histórico do material.

Cargas de acervo

Cada importação de acervo entra somando ao saldo existente — nada é apagado. Como somar não pode ser repetido (dobraria o estoque), cada carga fica registrada aqui e pode ser desfeita inteira se a planilha estiver errada.

Pedidos de compra

Você está vendo apenas os pedidos que você abriu.

Esteira: Coordenador → Gestor → Compras/Cotação → Custos → Diretor → Compras/Validar → Almoxarifado/Recebimento → Financeiro (paga por último). Cada etapa é liberada pelo papel responsável. No recebimento, os itens do catálogo dão entrada no estoque.

Fornecedores

Cadastro de fornecedores com as categorias que fornecem. Na cotação de um pedido, o sistema sugere os fornecedores compatíveis com os itens e monta a carta de cotação por email.

Cotações (Compras)

Pool de itens de todos os pedidos na etapa Cotação. Selecione itens (de vários pedidos), crie uma Cotação para um fornecedor, lance os preços e marque a escolhida — os itens dão baixa. Quando todos os itens de um pedido são cotados, ele avança sozinho para Custos.

Itens a cotar (pool)

Cada linha é um item do pedido e cada coluna um fornecedor que cotou. O menor preço fica em verde. Abaixo, o total de cada fornecedor e a comparação entre comprar cada item do mais barato e comprar tudo de um só.

Romaneios de carga

Monte o romaneio de carga selecionando estruturas (RGs) ou adicionando itens avulsos, com transportadora, veículo e destino. Os campos já contemplam o que a futura NF-e de remessa e o MDF-e vão precisar. Imprima o romaneio para acompanhar a carga.

Você acompanha a logística: consulta e impressão. Quem monta e movimenta romaneio é a Logística.

Relatório de romaneios

Painel do andamento de cada romaneio: pré-conferência (baia), autorização, carregamento (saída) e chegada (obra). Clique numa linha para abrir o romaneio.

Retorno de estruturas (reintegração ao estoque)

Estruturas bipadas para o caminhão ficam EM OBRA (inativas no estoque). Quando retornam, bipe a etiqueta ou clique em Reintegrar para voltarem como EM ESTOQUE.

Dar entrada no estoque (bipagem)

Escolha o endereço (paleteira) e bipe as etiquetas das peças. Cada bipagem grava a peça naquele endereço e a marca como EM ESTOQUE. Deixe o endereço em branco para só dar entrada no estoque. O endereço fica fixo entre as bipagens.

Estoque de produto acabado

Estruturas (RGs) produzidas pela empresa que deram entrada no estoque após a embalagem. É o estoque de produto acabado, separado do Almoxarifado (matéria-prima). Acompanhe aqui o status e o endereço de cada peça.

O selo acima mostra o modo atual do servidor. Ao emitir, você pode escolher Simulado (não envia à SEFAZ), Homologação (SEFAZ de teste) ou Produção (real) — conforme os tokens configurados.

Novo carregamento

Cadastre um carregamento com data aqui na Logística. Ele espelha no cronograma de produção (setor CARREGAMENTO), pra produção enxergar o prazo, e fica listado aqui também.

Cronograma de carregamentos

Datas do setor CARREGAMENTO (replicadas do cronograma). Ajuste as datas aqui — elas atualizam a tarefa no cronograma para todos.

Linha do tempo (Gantt) dos carregamentos

Cada barra é um carregamento, colorida pelo status. A linha vermelha marca hoje.

Saturação de carregamentos por dia

Nº de carregamentos que começam em cada dia (conta só a data de início de cada carregamento) — quanto mais quente/alto o número, maior o acúmulo. Fins de semana aparecem esmaecidos.

Movimentações de estoque

Histórico de cada bipagem de estoque (entrada, remanejo e retorno): qual RG, de qual status para qual, o endereço, quem bipou e quando. Serve para conferir o que entrou e sair — e para achar peças que foram bipadas mas não entraram (ex.: queda de internet).

Custos fixos / recorrentes

Despesas que se repetem todo mês (internet, aluguel, softwares, seguros...). Cadastre uma vez, o Diretor aprova e o sistema lança automaticamente as parcelas no Contas a pagar — cada mês pode ter o valor ajustado quando a conta real chegar.

Obras × Clientes (quem é o dono de cada obra — ex.: IG. BRASÍLIA = Iguatemi Brasília)

Vincule cada obra ao cliente do cadastro. O nome da obra não muda — só ganha o vínculo, usado como destinatário da NF-e. Falta um cliente? Cadastre em Financeiro → Clientes.

Compra no balcão (cupom fiscal ou vale): registre cada cupom/vale na hora (com foto e obra/OP) — o custo já aparece como provisório. Quando o fornecedor emitir a nota do lote, marque os cupons, anexe a NF e consolide: o app confere os totais e lança a nota no Contas a pagar, sem contar duas vezes.

Consolidar na nota fiscal

Escolha o fornecedor, marque na lista abaixo os cupons que estão na nota, preencha os dados da NF e anexe o arquivo.

Notas consolidadas

Para ART de engenharia, taxas e guias: não passa por pedido nem aprovação, mas fica documentado (boleto, ART e comprovante guardados) e entra direto no Contas a pagar e no custo da obra. Tudo registrado na auditoria.

Contas a pagar

Notas fiscais lançadas (recebimento e avulsas), por vencimento. Marque como pago ao quitar. Filtre por período/fornecedor/status e exporte o relatório financeiro.

Relatório de entradas (notas fiscais)

Notas lançadas no recebimento de compras ou avulsas. O arquivo (XML ou foto da nota) fica guardado para conferência futura.

Auditoria — histórico de alterações

Registro de quem fez cada alteração de status e de cadastro (criação, edição, exclusão).

Aparelhos autorizados

Cada computador ou celular que entra no sistema aparece aqui, com o usuário, o navegador, o IP e a localização aproximada. No modo Exigir aprovação, um aparelho novo só entra depois que você liberar, mesmo com a senha certa.

Exclusões sensíveis (OPs, RGs, import de RG) vêm para cá e podem ser restauradas inteiras. Some de vez só quando você esvaziar. Só administrador.

Sem data, mostra os 500 mais recentes. Com filtro de data, traz tudo do período.

Checklist de produção

Todos os itens das legendas / OPs, por obra e local, com o andamento de cada um. Um item fica PRONTO quando todos os setores dele concluíram — nada para marcar à mão. Com uma gestão selecionada, o andamento considera só os setores daquela gestão.

Custos — Orçado × Realizado

Orçado estimado pelo cronograma (ajustável por obra). Realizado pelo andamento da produção. No app real, o realizado virá do Protheus.

Previsão de gastos por mês

Orçado de cada obra distribuído conforme o nº de tarefas lançadas em cada mês (pela data). Barra em destaque = mês atual.

Realizado por categoria

Por obra

Informe a verba de cada obra no campo (salva na hora). O realizado vem da planilha importada. Previsão = verba distribuída conforme as tarefas lançadas em cada mês.

Custos lançados nas OPs — por projeto e setor

Materiais consumidos (bipados) nas OPs, detalhados por projeto e setor. Filtre e exporte em PDF ou Excel.

Importar lançamentos (realizado)

Suba a planilha de Controle de Verba (aba "Lançamentos Gastos"). O app soma o gasto por obra e categoria automaticamente — Almoxarifado=Material, Zero 57=Mão de obra, MO Empreita/Ter.=Terceiros. A verba de cada obra você informa na tabela abaixo.

Endereçamento dos RGs

Suba a planilha pronta com colunas RG e LOCAL (opcional ESTOQUE = paleteira) e os RGs recebem o endereço — o local sai na etiqueta e em todas as peças #. Também dá pra baixar os RGs já endereçados.

Editar RG

Backup completo do sistema

Baixa todos os dados (projetos, tarefas, RGs, custos, permissões, usuários e mensagens) num arquivo .json. Guarde fora do Render. Recomendado semanalmente e antes de qualquer mudança grande. Por segurança, as senhas não vão no arquivo.

Usuários — acesso liberado pelo Administrador

Somente o Administrador vê esta aba. Libere o acesso cadastrando o e-mail corporativo e escolhendo o perfil (tipo de acesso) de cada pessoa. No app real, isto se conecta ao diretório do Microsoft 365 (Entra ID).

Permissões por perfil

Ligue/desligue o que cada perfil pode editar. O Administrador é fixo (acesso total). As mudanças passam a valer no próximo login de cada perfil.

Acessos liberados

Relatório de mensagens

Busque no histórico do chat por texto, nome ou e-mail. Em branco + Buscar traz as últimas 500.

Regras de produção (travas)

Ligue ou desligue as exigências do sistema. Desligar uma trava libera a operação (útil quando a estrutura ainda não foi cadastrada). Vale para todos, na hora. Toda mudança fica registrada na Auditoria.

Agenda — reuniões e compromissos

Cadastre aqui os eventos (reuniões, visitas, prazos). Eles aparecem como lembrete no cabeçalho de todos os usuários. Deixe os participantes em branco para valer para toda a equipe.

Frases da saudação (cabeçalho)

Frases que aparecem no topo, abaixo do "Bom dia". Muda automaticamente a cada dia. Uma por linha, no formato frase | autor (o autor é opcional).

Acesso do homolog · só homologação

Fase de verificação: com o login desligado, o homolog abre direto pelo link (sem senha), para testar tudo e caçar erros. Não afeta o sistema de produção — lá o login é sempre obrigatório. Ao terminar, religue.

Setores de produção

Os setores aparecem no cadastro/edição de tarefas e nas Ordens de Produção. Os fixos não podem ser removidos; setores em uso por tarefas também não. Novos setores entram em MAIÚSCULAS.

Leitura de nota fiscal por IA (Claude)

A leitura de foto/DANFE usa a API da Anthropic (Claude). Cole aqui a sua chave (fica salva no servidor). O XML continua sendo lido localmente, sem custo.