Estas etiquetas foram bipadas mas o servidor não confirmou (queda de conexão). Bipe cada uma de novo quando a internet voltar. A lista fica salva neste aparelho até você limpar.
Cada célula mostra o número de tarefas ativas naquele dia do setor. Quanto mais quente, maior o gargalo. Fins de semana aparecem sombreados. Clique numa célula para ver as tarefas do dia.
Gantt consolidado. Cada barra é uma tarefa, colorida por setor. A linha vermelha marca a data de hoje. Use os filtros acima para focar um setor ou projeto.
O coordenador altera o status de cada tarefa direto na lista. A mudança reflete na hora nos KPIs, no mapa de sobreposição e na linha do tempo. Use os filtros de setor/projeto acima e a busca abaixo.
| RG | Qtd | Tarefa | Projeto | Setor | Equipe | Período | Status (editável) | Editar |
|---|
Só as tarefas pendentes, em ordem de urgência: atrasadas primeiro, depois as que vencem nesta semana, em andamento e a iniciar. Os filtros de setor/projeto acima valem aqui.
Arraste um card de uma coluna para outra para mudar o status (grava no banco). Cards atrasados mostram um aviso vermelho. Os filtros de setor/projeto acima valem aqui.
Cada equipe tem uma capacidade (nº de tarefas que consegue tocar em paralelo). Comparamos essa capacidade com o pico real de carga extraído do cronograma. Ajuste os valores para simular “e se eu reforçar a equipe?”. Respeita o filtro de setor acima.
| Setor | Equipe | Tarefas | Pico simultâneo | Capacidade | Utilização | Situação |
|---|
Nesses setores o limite é a área produzida, não o nº de tarefas. A demanda mensal de m² é estimada a partir do cronograma (distribuindo a área de cada tarefa pelos dias que ela ocupa) usando a média de m² por tarefa de cada setor, e comparada à capacidade de cada equipe em m²/mês. Todos os valores são editáveis para simular cenários.
| Setor | Equipe | Capacidade (m²/mês) | Pico de demanda (m²/mês) | Mês do pico | Utilização | Situação |
|---|
Escolha a obra, dê um nome à OP e adicione os setores (cada um com suas datas). O app cria a OP e uma tarefa por setor — a sequência de setores que trabalham nela.
Cada OP agrupa as tarefas de uma entrega (uma por setor) e pode ter estruturas (RGs) vinculadas. Clique numa OP para ver as tarefas e vincular estruturas. Use o botão + Nova OP para cadastrar.
Preenche início e fim das tarefas sem data, ancorando na data de carregamento de cada obra (a mesma do Red Line) menos a folga, e recuando cada setor pela duração média medida. Obras sem carregamento usam a data do último carregamento. Não mexe em tarefas já datadas à mão. Reversível pela Lixeira.
Obras que aparecem nos RGs e não batem com o cadastro ficam listadas abaixo. Escolha a obra oficial e salve o apelido — a partir daí o import e o botão “Padronizar” passam a converter sozinhos.
| Obra (planilha) | → Obra no sistema | Descrição | Setor | Qtd | Início | Fim | Status |
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Cole a legenda do jeito que ela veio — do PDF, do WhatsApp ou digitada à mão. O Analisar com IA lê o texto torto, separa item, quantidade e observação, encaixa cada item no setor com a grafia certa e devolve a lista conferida: erro = não entra, repetido = só entra se você marcar, aviso = entra, mas dê uma olhada. Nada é criado antes de você ver a prévia.
Cria um novo projeto (shopping). O ID é gerado automaticamente no formato PRJxx e o projeto já fica disponível nos filtros e no cadastro de tarefas.
Defina a ordem em que os projetos entram em produção (menor número primeiro). Essa ordem vale no Gantt, no cadastro de tarefas e nos filtros, para todos.
Renomear, arquivar e excluir obras é exclusivo do Administrador. Arquivar tira a obra dos seletores do dia a dia sem perder o histórico.
Procura obra repetida no cadastro (a mesma escrita de outro jeito: com e sem acento, com espaço a mais) e nome de obra usado no dia a dia que não existe no cadastro — que é o que faz uma tela mostrar um nome e outra mostrar outro. Esta tela aponta, não conserta: quem arruma é você, renomeando ou arquivando na tabela acima. Renomear agora leva junto as tarefas e os RGs, que antes ficavam com o nome velho.
As tarefas mais recentes cadastradas no sistema.
Catálogo de insumos do almoxarifado (matéria-prima), separado dos RGs (produtos acabados). Importe pela planilha do Protheus (abas "produto" + "grupo") ou edite direto na tabela — tudo é editável, inclusive o código.
| Código | Descrição | Un. | Tipo | Grupo | Categoria | NCM | Custo | Ativo |
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Cadastre a pessoa. O sistema gera um código de crachá automático (com código de barras). O crachá serve para retirar ferramentas no estoque, deixando o material vinculado a essa pessoa.
| Código | Nome | Tipo | Setor | Função | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | |||||
O coordenador solicita a equipe. A solicitação segue para aprovação do Gestor e do Custos. Depois fica pré-aprovada e aparece no painel do Diretor, que pode reprovar a qualquer momento.
Carregando…
Bipe (ou digite) o código do crachá. O sistema mostra na hora quem é e se há ferramentas ou equipamentos pendentes de devolução.
Bipe ou digite o código do crachá e clique em Consultar.
Ferramentas/equipamentos sob responsabilidade da pessoa. Marque se ela pode levar para casa — a Portaria mostra isso na saída.
Esta lista mostra o PATRIMÔNIO do Almoxarifado (grupo P002) — só consulta. Para cadastrar um equipamento novo, vá em Almoxarifado → Matéria-prima e crie um item no grupo P002 · PATRIMONIO. Ele aparecerá aqui automaticamente para você imprimir a etiqueta e atrelar à pessoa (Pessoas → 🔧 itens).
| Código | Nome | Categoria | Marca | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | |||||
Entregue ferramentas e EPIs a um colaborador (por nome e RG), sem precisar de OP. Itens passíveis de devolução (retornáveis) ficam em uso até voltar. EPIs não retornáveis saem como entrega definitiva e baixam o estoque.
| Item | Qtd | Utilizador | RG | Saída | Obs. | Ação |
|---|
| Item | Qtd | Utilizador | RG | Tipo | Saída | Devolução |
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O funcionário chega com a OP impressa. Selecione o material, informe a quantidade e bipe o código de barras da OP (ou digite o número). O consumo é lançado no centro de custo (obra) da OP e reflete no Realizado da aba Custos.
| Quando | Material | Qtd | Un. | Valor | OP | Obra (CC) | Por |
|---|
Saldo único por material (almoxarifado geral). Entradas somam, saídas por consumo (bipagem) baixam e o ajuste de inventário corrige pela contagem física. Valor em estoque = saldo × custo unitário.
| Código | Descrição | Un. | Saldo | Custo | Valor |
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Contagens físicas registradas — inclusive as feitas pelas gestões no próprio estoque delas. Cada diferença aplicada vira um movimento de ajuste no histórico do material.
| # | Quando | Gestão | Itens | Divergentes | Ajuste | Quem contou | Situação |
|---|
Cada importação de acervo entra somando ao saldo existente — nada é apagado. Como somar não pode ser repetido (dobraria o estoque), cada carga fica registrada aqui e pode ser desfeita inteira se a planilha estiver errada.
| # | Quando | Referência | Modo | Itens | Criados | Qtd total | Por |
|---|
| Código | Descrição | Un. | Saldo hoje | Da planilha | Fica com | Situação |
|---|
Marque as categorias de material que aparecem na consulta de estoque deste grupo — ex.: o VERDE vê ACERVO e não o almoxarifado inteiro. Sem nada marcado, o grupo vê tudo.
Somente consulta — mostra o que há no almoxarifado. Para dar entrada, baixar ou ajustar, fale com o almoxarifado.
Não é a diferença: é o número contado. Item deixado em branco não é mexido.
| Código | Descrição | Un. | Saldo | Contagem | Diferença | Saída p/ OP | Fica | Local | Categoria |
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Carregando…
Você está vendo apenas os pedidos que você abriu.
Esteira: Coordenador → Gestor → Compras/Cotação → Custos → Diretor → Compras/Validar → Almoxarifado/Recebimento → Financeiro (paga por último). Cada etapa é liberada pelo papel responsável. No recebimento, os itens do catálogo dão entrada no estoque.
| Pedido | Data | Obra | Tipo | Setor | Descrição | Valor | Etapa | Comprador | Status |
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Cadastro de fornecedores com as categorias que fornecem. Na cotação de um pedido, o sistema sugere os fornecedores compatíveis com os itens e monta a carta de cotação por email.
| Nome | CNPJ | Contato | Telefone | Categorias | Ativo |
|---|
Pool de itens de todos os pedidos na etapa Cotação. Selecione itens (de vários pedidos), crie uma Cotação para um fornecedor, lance os preços e marque a escolhida — os itens dão baixa. Quando todos os itens de um pedido são cotados, ele avança sozinho para Custos.
| Pedido | Cód | Item | Qtd | Un | Comprador | Status |
|---|
Cada linha é um item do pedido e cada coluna um fornecedor que cotou. O menor preço fica em verde. Abaixo, o total de cada fornecedor e a comparação entre comprar cada item do mais barato e comprar tudo de um só.
Email: marque os fornecedores e clique em "Abrir no email". WhatsApp: botão ao lado de cada fornecedor (envio individual).
Edite os dados da empresa e os textos. Use {PEDIDO} e {OBRA} que o sistema substitui. A lista de itens entra entre a introdução e a assinatura.
Monte o romaneio de carga selecionando estruturas (RGs) ou adicionando itens avulsos, com transportadora, veículo e destino. Os campos já contemplam o que a futura NF-e de remessa e o MDF-e vão precisar. Imprima o romaneio para acompanhar a carga.
Você acompanha a logística: consulta e impressão. Quem monta e movimenta romaneio é a Logística.
| Romaneio | Carregamento | Data | Obra | Destino | Transportadora | Itens | Peso | Conferência | Status |
|---|
Painel do andamento de cada romaneio: pré-conferência (baia), autorização, carregamento (saída) e chegada (obra). Clique numa linha para abrir o romaneio.
| Romaneio | Carregamento | Data | Obra | Destino | Transportadora | Status | Baia | Saída | Chegada | Peso | Autorização |
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Estruturas bipadas para o caminhão ficam EM OBRA (inativas no estoque). Quando retornam, bipe a etiqueta ou clique em Reintegrar para voltarem como EM ESTOQUE.
| RG | Projeto | Produto | Status |
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Escolha o endereço (paleteira) e bipe as etiquetas das peças. Cada bipagem grava a peça naquele endereço e a marca como EM ESTOQUE. Deixe o endereço em branco para só dar entrada no estoque. O endereço fica fixo entre as bipagens.
Cadastre os endereços onde as peças ficam guardadas. Eles aparecem na lista do campo Endereço da bipagem.
Estruturas (RGs) produzidas pela empresa que deram entrada no estoque após a embalagem. É o estoque de produto acabado, separado do Almoxarifado (matéria-prima). Acompanhe aqui o status e o endereço de cada peça.
| RG | Projeto | Produto | Descrição | Status | Local (cenário) | Endereço (estoque) |
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| RG | Descrição | Status |
|---|
O selo acima mostra o modo atual do servidor. Ao emitir, você pode escolher Simulado (não envia à SEFAZ), Homologação (SEFAZ de teste) ou Produção (real) — conforme os tokens configurados.
Escolha a obra para listar as estruturas (RGs).
Usado para montar a chave da NF-e (simulada por enquanto). Dados fiscais reais: confirme com o contador.
Emissão real: o token do Focus fica numa variável de ambiente no Render (FOCUS_NFE_TOKEN) e o certificado A1 no painel do Focus. Sem token, continua simulado.
Cadastre um carregamento com data aqui na Logística. Ele espelha no cronograma de produção (setor CARREGAMENTO), pra produção enxergar o prazo, e fica listado aqui também.
Datas do setor CARREGAMENTO (replicadas do cronograma). Ajuste as datas aqui — elas atualizam a tarefa no cronograma para todos.
| Obra | Tarefa | Equipe | Início | Fim previsto | Status |
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Cada barra é um carregamento, colorida pelo status. A linha vermelha marca hoje.
Nº de carregamentos que começam em cada dia (conta só a data de início de cada carregamento) — quanto mais quente/alto o número, maior o acúmulo. Fins de semana aparecem esmaecidos.
Itens ainda em aberto nos pedidos aguardando recebimento. Ao confirmar a nota, a quantidade lançada dá baixa no item do pedido correspondente.
Histórico de cada bipagem de estoque (entrada, remanejo e retorno): qual RG, de qual status para qual, o endereço, quem bipou e quando. Serve para conferir o que entrou e sair — e para achar peças que foram bipadas mas não entraram (ex.: queda de internet).
| Quando | RG | Movimentação | Obra | Quem |
|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||
Despesas que se repetem todo mês (internet, aluguel, softwares, seguros...). Cadastre uma vez, o Diretor aprova e o sistema lança automaticamente as parcelas no Contas a pagar — cada mês pode ter o valor ajustado quando a conta real chegar.
| CF | Descrição | Fornecedor | Obra | Valor/mês | Meses | Total | 1º venc. | Status |
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| Nome | CNPJ/CPF | Município/UF | Telefone |
|---|
| Nome | CNPJ | Município/UF | Telefone |
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Vincule cada obra ao cliente do cadastro. O nome da obra não muda — só ganha o vínculo, usado como destinatário da NF-e. Falta um cliente? Cadastre em Financeiro → Clientes.
| Obra (nome no sistema) | Cliente vinculado (dono da obra) |
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Compra no balcão (cupom fiscal ou vale): registre cada cupom/vale na hora (com foto e obra/OP) — o custo já aparece como provisório. Quando o fornecedor emitir a nota do lote, marque os cupons, anexe a NF e consolide: o app confere os totais e lança a nota no Contas a pagar, sem contar duas vezes.
Escolha o fornecedor, marque na lista abaixo os cupons que estão na nota, preencha os dados da NF e anexe o arquivo.
| Data | Fornecedor | Cupom | Obra / OP | Valor | Status | Itens | Foto |
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| Em | Fornecedor | NF | Cupons | Soma cupons | Valor NF | Diferença | NF |
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Para ART de engenharia, taxas e guias: não passa por pedido nem aprovação, mas fica documentado (boleto, ART e comprovante guardados) e entra direto no Contas a pagar e no custo da obra. Tudo registrado na auditoria.
| Vencimento | Obra / OP | Categoria | Nº ART | Favorecido | Valor | Status | Docs |
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Notas fiscais lançadas (recebimento e avulsas), por vencimento. Marque como pago ao quitar. Filtre por período/fornecedor/status e exporte o relatório financeiro.
| Vencimento | Nota | Fornecedor | Tipo | Obra | Origem | Parc. | Valor | Status |
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Notas lançadas no recebimento de compras ou avulsas. O arquivo (XML ou foto da nota) fica guardado para conferência futura.
| Data | Nota | Fornecedor | Tipo | Obra | Pedido | Vencimento | Valor | Origem |
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Registro de quem fez cada alteração de status e de cadastro (criação, edição, exclusão).
| Quando | Usuário | Tipo | Entidade | Obra | Descrição (antes → depois) | Ação |
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Cada computador ou celular que entra no sistema aparece aqui, com o usuário, o navegador, o IP e a localização aproximada. No modo Exigir aprovação, um aparelho novo só entra depois que você liberar, mesmo com a senha certa.
Exclusões sensíveis (OPs, RGs, import de RG) vêm para cá e podem ser restauradas inteiras. Some de vez só quando você esvaziar. Só administrador.
Sem data, mostra os 500 mais recentes. Com filtro de data, traz tudo do período.
| Quando | Usuário | Tipo | Setor | Referência | Obra | Detalhe | Ação |
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Todos os itens das legendas / OPs, por obra e local, com o andamento de cada um. Um item fica PRONTO quando todos os setores dele concluíram — nada para marcar à mão. Com uma gestão selecionada, o andamento considera só os setores daquela gestão.
Orçado estimado pelo cronograma (ajustável por obra). Realizado pelo andamento da produção. No app real, o realizado virá do Protheus.
Orçado de cada obra distribuído conforme o nº de tarefas lançadas em cada mês (pela data). Barra em destaque = mês atual.
Informe a verba de cada obra no campo (salva na hora). O realizado vem da planilha importada. Previsão = verba distribuída conforme as tarefas lançadas em cada mês.
| Obra | Verba | Realizado | Saldo | % consumido | Prev. mês |
|---|
Materiais consumidos (bipados) nas OPs, detalhados por projeto e setor. Filtre e exporte em PDF ou Excel.
| Projeto | Setor | Itens | Total |
|---|
| Data | Projeto | OP | Tipo | Setor | Material | Qtd | Vlr un. | Total |
|---|
Suba a planilha de Controle de Verba (aba "Lançamentos Gastos"). O app soma o gasto por obra e categoria automaticamente — Almoxarifado=Material, Zero 57=Mão de obra, MO Empreita/Ter.=Terceiros. A verba de cada obra você informa na tabela abaixo.
Catálogo de peças/estruturas por projeto, gravado no banco. Edite ou exclua direto na tabela.
| RG | Projeto | Ano | Produto | Tipo | Descrição | Qt | Etiq. | Status |
|---|
Escolha Projeto, Produto e Tipo e adicione as peças (Descrição + Qt). Gera RG.NNNN (produto) e RG.NNNN#001… (peças). Grava no banco.
RGs que passaram do limite de impressões. Você está autorizado a liberar. Quem pediu não pode liberar o próprio pedido.
Marque as estruturas na aba Estruturas (coluna de check). Cada etiqueta leva o codigo de barras fixo do proprio RG.
Aponte o leitor para o codigo de barras da etiqueta. Ele acha o RG e voce marca o status. Grava no banco.
| Hora | RG | Item | Status |
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Suba a planilha pronta com colunas RG e LOCAL (opcional ESTOQUE = paleteira) e os RGs recebem o endereço — o local sai na etiqueta e em todas as peças #. Também dá pra baixar os RGs já endereçados.
Baixa todos os dados (projetos, tarefas, RGs, custos, permissões, usuários e mensagens) num arquivo .json. Guarde fora do Render. Recomendado semanalmente e antes de qualquer mudança grande. Por segurança, as senhas não vão no arquivo.
Somente o Administrador vê esta aba. Libere o acesso cadastrando o e-mail corporativo e escolhendo o perfil (tipo de acesso) de cada pessoa. No app real, isto se conecta ao diretório do Microsoft 365 (Entra ID).
Ligue/desligue o que cada perfil pode editar. O Administrador é fixo (acesso total). As mudanças passam a valer no próximo login de cada perfil.
| Perfil |
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| Nome | E-mail (login) | Tipo de acesso | Comprador | Solicita compra | Vê notas serv./loc. | Vê financeiro | Libera etiqueta | Decide falhas | Setores que gerencia | Situação | Ações |
|---|
Busque no histórico do chat por texto, nome ou e-mail. Em branco + Buscar traz as últimas 500.
| Quando | Autor | Mensagem |
|---|
Ligue ou desligue as exigências do sistema. Desligar uma trava libera a operação (útil quando a estrutura ainda não foi cadastrada). Vale para todos, na hora. Toda mudança fica registrada na Auditoria.
Quando um RG passa do limite de impressões, quem precisa reimprimir justifica aqui e outra pessoa libera. Quem pediu não pode liberar o próprio pedido.
Cadastre aqui os eventos (reuniões, visitas, prazos). Eles aparecem como lembrete no cabeçalho de todos os usuários. Deixe os participantes em branco para valer para toda a equipe.
Frases que aparecem no topo, abaixo do "Bom dia". Muda automaticamente a cada dia. Uma por linha, no formato frase | autor (o autor é opcional).
Fase de verificação: com o login desligado, o homolog abre direto pelo link (sem senha), para testar tudo e caçar erros. Não afeta o sistema de produção — lá o login é sempre obrigatório. Ao terminar, religue.
Os setores aparecem no cadastro/edição de tarefas e nas Ordens de Produção. Os fixos não podem ser removidos; setores em uso por tarefas também não. Novos setores entram em MAIÚSCULAS.
A leitura de foto/DANFE usa a API da Anthropic (Claude). Cole aqui a sua chave (fica salva no servidor). O XML continua sendo lido localmente, sem custo.
Envie uma foto de nota/DANFE e veja o que a IA extrai — para validar a chave sem abrir um pedido.
Marque os setores que este gestor aprova. Na etapa Gestor da esteira, ele só verá os pedidos desses setores. Nenhum marcado = vê todos.